Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001535
Monto de la Factura
₲ 75.391.300
Nro. Solicitud de Transferencia
78568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.946.640
Retención DNCP
₲ 265.926
Retención IVA
₲ 2.056.126
Retención Renta
₲ 2.056.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217894
Monto Contrato
₲ 3.144.797.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.906.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.906.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)