Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010628
Monto de la Factura
₲ 154.106.880
Nro. Solicitud de Transferencia
163370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.775.008
Retención DNCP
₲ 543.577
Retención IVA
₲ 4.202.915
Retención Renta
₲ 4.202.915
Multa
₲ 246.571
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
557
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212363
Monto Contrato
₲ 9.115.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.554.483.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.554.483.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)