Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010767
Monto de la Factura
₲ 360.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70409
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.651.537
Retención DNCP
₲ 1.273.099
Retención IVA
₲ 9.843.545
Retención Renta
₲ 9.843.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
557
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212363
Monto Contrato
₲ 9.115.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.554.483.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.554.483.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)