Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010781
Monto de la Factura
₲ 64.211.200
Nro. Solicitud de Transferencia
77814
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.425.658
Retención DNCP
₲ 226.490
Retención IVA
₲ 1.751.215
Retención Renta
₲ 1.751.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
557
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212363
Monto Contrato
₲ 9.115.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.554.483.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.554.483.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)