Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010625
Monto de la Factura
₲ 336.747.690
Nro. Solicitud de Transferencia
180907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.423.437
Retención DNCP
₲ 1.187.801
Retención IVA
₲ 9.184.028
Retención Renta
₲ 9.184.028
Multa
₲ 471.446
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
557
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212363
Monto Contrato
₲ 9.115.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.554.483.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.554.483.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)