Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000208
Monto de la Factura
₲ 115.282.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104926
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.541.217
Retención DNCP
₲ 425.996
Retención IVA
₲ 1.646.893
Retención Renta
₲ 3.293.786
Multa
₲ 1.268.108
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
595
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221703
Monto Contrato
₲ 6.840.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.465.873.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.465.873.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)