Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000209
Monto de la Factura
₲ 1.865.149.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88905
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.988.099
Retención DNCP
₲ 6.892.171
Retención IVA
₲ 26.644.993
Retención Renta
₲ 53.289.986
Multa
₲ 2.611.209
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
595
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221703
Monto Contrato
₲ 6.840.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.465.873.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.465.873.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)