Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000706
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216942
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217897
Monto Contrato
₲ 707.677.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.509.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.015.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)