Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012532
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.396.881
Retención DNCP
₲ 83.949
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217905
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.373.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.373.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)