Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000576
Monto de la Factura
₲ 60.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.977.950
Retención DNCP
₲ 213.568
Retención IVA
₲ 1.651.295
Retención Renta
₲ 1.651.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216474
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.300.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.300.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403224
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)