Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003970
Monto de la Factura
₲ 948.392.861
Nro. Solicitud de Transferencia
126181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.317.101
Retención DNCP
₲ 3.345.240
Retención IVA
₲ 25.865.260
Retención Renta
₲ 25.865.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213976
Monto Contrato
₲ 3.436.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.236.462.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.236.462.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEOENDOSCOPIA CON SUS ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)