Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006620
Monto de la Factura
₲ 66.218.400
Nro. Solicitud de Transferencia
18694
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.369.408
Retención DNCP
₲ 231.162
Retención IVA
₲ 1.805.956
Retención Renta
₲ 2.407.942
Multa
₲ 403.932
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215442
Monto Contrato
₲ 1.133.040.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.748.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.748.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405062
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)