Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090327
Monto de la Factura
₲ 26.487.360
Nro. Solicitud de Transferencia
29759
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.433.143
Retención DNCP
₲ 93.428
Retención IVA
₲ 722.383
Retención Renta
₲ 722.383
Multa
₲ 492.665
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215442
Monto Contrato
₲ 1.133.040.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.748.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.748.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405062
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)