Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015368
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207704
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.000
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217907
Monto Contrato
₲ 88.579.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.424.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.424.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)