Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002772
Monto de la Factura
₲ 724.998
Nro. Solicitud de Transferencia
126308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.801
Retención DNCP
₲ 2.557
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213445
Monto Contrato
₲ 103.296.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.284.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.284.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)