Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005084
Monto de la Factura
₲ 32.311.300
Nro. Solicitud de Transferencia
165762
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.156.130
Retención DNCP
₲ 118.167
Retención IVA
₲ 461.590
Retención Renta
₲ 1.230.907
Multa
₲ 314.964
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221807
Monto Contrato
₲ 32.817.852.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.558.644.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.660.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)