Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 756.429.300
Nro. Solicitud de Transferencia
220029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.348.851
Retención DNCP
₲ 2.766.370
Retención IVA
₲ 10.806.133
Retención Renta
₲ 28.816.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221807
Monto Contrato
₲ 32.817.852.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.558.644.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.660.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)