Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006495
Monto de la Factura
₲ 129.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171746
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.265.645
Retención DNCP
₲ 478.903
Retención IVA
₲ 1.851.429
Retención Renta
₲ 3.702.857
Multa
₲ 181.440
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221807
Monto Contrato
₲ 32.817.852.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.558.644.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.660.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)