Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000618
Monto de la Factura
₲ 199.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.420.914
Retención DNCP
₲ 730.697
Retención IVA
₲ 2.854.286
Retención Renta
₲ 7.611.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223868
Monto Contrato
₲ 12.464.289.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.493.902.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.493.880.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)