Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0018332
Monto de la Factura
₲ 32.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175330
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.337.692
Retención DNCP
₲ 118.266
Retención IVA
₲ 457.214
Retención Renta
₲ 914.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223868
Monto Contrato
₲ 12.464.289.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.493.902.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.493.880.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)