Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002935
Monto de la Factura
₲ 3.752.903.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.584.772.946
Retención DNCP
₲ 14.411.148
Retención IVA
Retención Renta
₲ 150.116.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213441
Monto Contrato
₲ 32.130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.902.862.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.889.437.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)