Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 141.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.271.383
Retención DNCP
₲ 499.109
Retención IVA
₲ 3.859.091
Retención Renta
₲ 3.859.091
Multa
₲ 2.886.548
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218590
Monto Contrato
₲ 3.396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.559.976.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.069.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409681
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizada - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu