Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0461574
Monto de la Factura
₲ 132.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42669
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.152.270
Retención DNCP
₲ 488.880
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.780.000
Multa
₲ 145.530
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
583
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221798
Monto Contrato
₲ 6.713.839.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.190.902.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.902.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)