Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007979
Monto de la Factura
₲ 2.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202104
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.209
Retención DNCP
₲ 7.833
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215017
Monto Contrato
₲ 26.368.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.029.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.029.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico