Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046987
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.963.736
Retención DNCP
₲ 26.102
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 201.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223672
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.963.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.963.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410708
Nombre de la Licitación
LPN 16/22 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 09/21"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)