Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000188
Monto de la Factura
₲ 1.425.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.341.460.295
Retención DNCP
₲ 5.028.127
Retención IVA
₲ 38.877.273
Retención Renta
₲ 38.877.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
420/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217595
Monto Contrato
₲ 6.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.037.895.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.037.895.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)