Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 51.114.030
Nro. Solicitud de Transferencia
219154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.202.966
Retención DNCP
₲ 186.931
Retención IVA
₲ 730.200
Retención Renta
₲ 1.947.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
561
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221024
Monto Contrato
₲ 588.276.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.388.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.388.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)