Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010710
Monto de la Factura
₲ 101.229.271
Nro. Solicitud de Transferencia
225105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.345.681
Retención DNCP
₲ 353.382
Retención IVA
₲ 2.760.798
Retención Renta
₲ 3.681.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
374-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218250
Monto Contrato
₲ 2.154.832.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.894.813.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.692.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 96/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREPARADOS NUTRICIONALES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)