Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017213
Monto de la Factura
₲ 98.498.400
Nro. Solicitud de Transferencia
70651
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.524.024
Retención DNCP
₲ 347.431
Retención IVA
₲ 2.686.320
Retención Renta
₲ 2.686.320
Multa
₲ 167.447
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
579/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217368
Monto Contrato
₲ 492.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.147.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.147.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397861
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/21 ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)