Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000720
Monto de la Factura
₲ 45.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47747
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.459.971
Retención DNCP
₲ 159.151
Retención IVA
₲ 1.230.545
Retención Renta
₲ 1.230.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213487
Monto Contrato
₲ 487.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.566.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.435.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402496
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 90/19 - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)