Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086440
Monto de la Factura
₲ 41.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106663
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.623.539
Retención DNCP
₲ 144.971
Retención IVA
₲ 1.120.909
Retención Renta
₲ 1.120.909
Multa
₲ 53.430
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218491
Monto Contrato
₲ 62.725.279.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.888.782.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.131.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)