Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002692
Monto de la Factura
₲ 92.193.100
Nro. Solicitud de Transferencia
133768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.757.898
Retención DNCP
₲ 325.190
Retención IVA
₲ 2.514.357
Retención Renta
₲ 2.514.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218491
Monto Contrato
₲ 62.725.279.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.888.782.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.131.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)