Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010849
Monto de la Factura
₲ 700.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.399.272
Retención DNCP
₲ 2.561.031
Retención IVA
₲ 10.004.029
Retención Renta
₲ 26.677.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
579
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221705
Monto Contrato
₲ 9.274.270.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.004.080.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.004.080.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)