Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005265
Monto de la Factura
₲ 39.590.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.528.118
Retención DNCP
₲ 146.297
Retención IVA
₲ 565.580
Retención Renta
₲ 1.131.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221817
Monto Contrato
₲ 1.227.449.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.162.774.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.774.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)