Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005317
Monto de la Factura
₲ 534.614.495
Nro. Solicitud de Transferencia
112466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.233.035
Retención DNCP
₲ 1.975.528
Retención IVA
₲ 7.637.350
Retención Renta
₲ 15.274.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221817
Monto Contrato
₲ 1.227.449.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.162.774.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.774.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)