Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000923
Monto de la Factura
₲ 73.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225166
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.712.470
Retención DNCP
₲ 270.131
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.813.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212317
Monto Contrato
₲ 5.871.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.171.899.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.171.899.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)