Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001142
Monto de la Factura
₲ 312.099.975
Nro. Solicitud de Transferencia
139565
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.700.261
Retención DNCP
₲ 1.100.862
Retención IVA
₲ 8.511.818
Retención Renta
₲ 8.511.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213910
Monto Contrato
₲ 312.099.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.700.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.700.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410663
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu