Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002137
Monto de la Factura
₲ 50.247.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.826.767
Retención DNCP
₲ 185.676
Retención IVA
₲ 717.821
Retención Renta
₲ 1.435.643
Multa
₲ 35.173
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221704
Monto Contrato
₲ 56.725.450.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.225.178.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.222.460.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)