Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001940
Monto de la Factura
₲ 307.429.092
Nro. Solicitud de Transferencia
72179
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.833.530
Retención DNCP
₲ 1.136.024
Retención IVA
₲ 4.391.844
Retención Renta
₲ 8.783.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221704
Monto Contrato
₲ 56.725.450.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.377.843.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.375.125.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)