Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 37.645.900
Nro. Solicitud de Transferencia
101815
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.396.414
Retención DNCP
₲ 139.111
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.075.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
580
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221911
Monto Contrato
₲ 141.477.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.713.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.713.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)