Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018592
Monto de la Factura
₲ 19.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.711.534
Retención DNCP
₲ 70.150
Retención IVA
₲ 542.400
Retención Renta
₲ 542.400
Multa
₲ 3.978
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213483
Monto Contrato
₲ 65.630.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.711.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.694.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402496
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 90/19 - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)