Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003525
Monto de la Factura
₲ 6.335.325
Nro. Solicitud de Transferencia
62660
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.024.778
Retención DNCP
₲ 22.577
Retención IVA
₲ 172.782
Retención Renta
₲ 115.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-74826
Monto Contrato
₲ 860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.100.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.100.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251444
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas