Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 3.988.215
Nro. Solicitud de Transferencia
92279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.988.215
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-74826
Monto Contrato
₲ 860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.100.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.100.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251444
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas