Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 505.728
Nro. Solicitud de Transferencia
147145
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-74826
Monto Contrato
₲ 860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.100.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.100.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251444
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas