Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 9.815.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.334.266
Retención DNCP
₲ 34.979
Retención IVA
₲ 267.693
Retención Renta
₲ 178.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
63-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-114623
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH