Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065628
Monto de la Factura
₲ 134.499.960
Nro. Solicitud de Transferencia
133070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.689.180
Retención DNCP
₲ 474.418
Retención IVA
₲ 3.668.181
Retención Renta
₲ 3.668.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-168756
Monto Contrato
₲ 330.097.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.928.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.928.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352556
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de la Flota Vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica