Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051662
Monto de la Factura
₲ 112.083.300
Nro. Solicitud de Transferencia
36277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.574.318
Retención DNCP
₲ 395.348
Retención IVA
₲ 3.056.817
Retención Renta
₲ 3.056.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-168756
Monto Contrato
₲ 330.097.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.928.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.928.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352556
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de la Flota Vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica