Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021934
Monto de la Factura
₲ 69.365.808
Nro. Solicitud de Transferencia
177726
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.549.399
Retención DNCP
₲ 262.341
Retención IVA
₲ 525.660
Retención Renta
₲ 2.028.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160596
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.913.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.913.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil