Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0145083
Monto de la Factura
₲ 123.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.160.960
Retención DNCP
₲ 439.040
Retención IVA
₲ 3.360.000
Retención Renta
₲ 2.240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154032
Monto Contrato
₲ 1.554.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.992.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.992.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339715
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura