Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010635
Monto de la Factura
₲ 176.779.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.513.526
Retención DNCP
₲ 623.550
Retención IVA
₲ 4.821.262
Retención Renta
₲ 4.821.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160701
Monto Contrato
₲ 3.883.951.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.525.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.031.525.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344221
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas